目 录
第一部分 中文日产幕无限码6区概况
主要职责及机构设置情况
部门预算单位构成
第二部分 中文日产幕无限码6区2024年部门预算报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11.支出经济分类预算表（政府预算）
12.支出经济分类预算表（部门预算）
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门（单位）整体绩效目标表
17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 中文日产幕无限码6区2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中文日产幕无限码6区概况
一、部门职责
中文日产幕无限码6区是经教育部批准成立的公办全日制普通本科高等院校，主要职能包括：
（1）学校主要开展全日制本科普通高等教育，遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历教育和非学历继续教育，适时开展研究生教育，不断提高办学层次和教育规模。
（2）学校根据社会人才需要，自主设置、调整学科和专业群，构建以工学为主， 兼有理学、管理学、经济学等多学科及相关专业协调发展的学科专业体系，强化办学优势和特色，不断提升服务经济社会发展能力和水平。
（3）学校根据教育行政主管部门核定的办学规模和层次，自主制定招生方案。
学校设招生工作委员会，负责审议招生政策、制度和程序，建立监督机构和协调机制，维护招生的公平公正。
（4）学校根据人才培养目标和培养定位，自主制定人才培养方案，加强教学资源建设，改革教学管理制度，持续推进教学改革，完善质量评价机制，保障教学质量。
学校依法颁发毕业证书和学位证书，依法授予相应学位。
（5）学校面向社会，利用人才、技术、智力、设备等资源优势，搭建公共服务平台，开展科技研发、社会服务、文化传承创新活动，推进产学研用协同发展，为经济社会发展提供新思路、新知识、新技术。
学校鼓励教师从事探索性、创造性科学研究活动。学校依法依规支持科研人员行使科研相关自主权，充分调动单位和人员积极性创造性，增强创新动力活力和服务经济社会发展能力，为建设创新型国家和世界科技强国提供有力支撑。
（6）经教育行政主管部门的批准，同境外教育、研究、商业、政府等机构和组织依法开展交流合作，举办国际学术会议，建立中外合作办学项目和办学机构，招收境外学生。
（7）学校根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配。
学校坚持质量立校、人才强校、特色兴校战略，全面提升办学质量和水平。
二、机构设置
中文日产幕无限码6区为营口市本级预算单位，无二级预算单位。
目前学校共有内设机构30个，其中管理机构16个，教学机构8个、教辅机构4个、群团组织2个。
第二部分 中文日产幕无限码6区2024年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 中文日产幕无限码6区2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中文日产幕无限码6区所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算21374.12万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入20784.12万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入590万元，其中：
（1）事业收入0万元；
（2）事业单位经营收入0万元；
（3）上级补助收入0万元；
（4）附属单位上缴收入0万元；
（5）其他收入590万元；
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算21374.12万元。包括：
1.基本支出11458.46万元（工资福利支出5905.54万元，商品和服务支出5488.91万元，对个人和家庭的补助6.51万元，资本性支出57.5万元）；
2.项目支出9915.66万元。
在项目预算9915.66万元中，政府采购支出4319.6万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2024年预算比2023年预算增加3927.44万元，增减变化的主要原因是：随着学校规模扩大，学生数量增加和校舍建设等建设项目经费增加。
二、机关运行经费安排情况
2024年中文日产幕无限码6区无机关运行经费预算，主要原因为我校是财政补助事业单位，非行政单位或参公事业单位。
三、政府采购情况
2024年中文日产幕无限码6区安排政府采购预算5199.2万元，其中货物1801.1万元，服务723.1万元，工程2675万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年中文日产幕无限码6区预算拨款安排的“三公”经费预算为7.1万元，与2023年7.1万元金额相等。其中：
1.出国（境）费0万元，与上年相同。
2.公务招待费2.9万元，与上年预算金额相等。未增减的主要原因是学校规模扩大，但学校依据八项规定要求，严格控制一般公共预算安排公务接待方面的支出，力争公务招待费预算金额不增加。
3.公务用车购置及运行费4.2万元，比上年预算金额相等（其中：公务用车购置0万元，与上年相同；运行费4.2万元，与上年相同。）。未增减的主要原因是学校规模扩大，但学校按照厉行节俭的原则，严格控制一般公共预算安排用于公务用车运行方面的支出，力争公务用车购置及运行费预算金额不增加。
五、国有资产占用情况
中文日产幕无限码6区2024年安排资本性支出3103.4万元。其中：房屋建筑物购建1400万元，购置设备1252.5万元，信息网络及软件购置更新251.9万元，购置图书199万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年中文日产幕无限码6区应编制绩效目标的项目22个，实际编制绩效目标的项目22个，涉及资金9915.66万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
